1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1262-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA AMELIA GODOY PEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 940 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 127485,82 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL KAIROS SPA Razón Social COMERCIAL KAIROS SPA R.U.T. 77.660.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL KAIROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida FONDOS PIE ESCUELA AMELIA GODOY PEÑA MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS CODIGO 410605 DEC ADM Nº5296 APRUEBA TRATO DIRECTO MATERIALES DE ENSEÑANZA, OFICINA Y DIDACTICOS. OFICIO Nº84 ID 164257 COTIZACION 782 CDP 940 FONDOS PIE ESCUELA AMELIA GODOY PEÑA MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS CODIGO 410605 DEC ADM Nº5296 APRUEBA TRATO DIRECTO MATERIALES DE ENSEÑANZA, OFICINA Y DIDACTICOS. OFICIO Nº84 ID 164257 COTIZACION 782 CDP 940 $ 670.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.978 $ 670.978

Total Neto	$ 670.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.486
TOTAL OC	$ 798.464