1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5056-1992-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TD/2208999/DOTACION CLINICA OBTSTETRICIA Y GINECOLOGIA/MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16009 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes DOTACION CLINICA OBTSTETRICIA Y GINECOLOGIA DOTACION CLINICA OBTSTETRICIA Y GINECOLOGIA $ 6.394.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.394.622 $ 6.394.622 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes HONORARIOS HONORARIOS $ 553.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.297 $ 553.297

Total Neto	$ 6.947.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.947.918

Justificación de exención de impuesto