1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-1533-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición empanadas USAM, despacho 12/09/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057496-63-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna * Impuesto 21679 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Antonio Razón Social PANIFICADORA PEREZ HERMANOS LTDA R.U.T. 76.444.998-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pedro Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 50 Unidad EMPANADAS DE PINO (ENTREGA EN UNIDAD DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 12/09/2024 HORARIO 12:00 HR. EMPANADAS DE PINO (ENTREGA EN UNIDAD DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 12/09/2024 HORARIO 12:00 HR. $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.100 $ 114.100

Total Neto	$ 114.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.679
TOTAL OC	$ 135.779