1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-2546-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra KG P01 MEMO N° 45 NEUMATICOS PARA EL SLEP AS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084156-56-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 446 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 93480 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171905 Válvulas de neumáticos 4 Unidad no definida NEUMATICOS 225/65 R17 102T CON VALVULA Y BALANCEO, GUIA N° 41670 NEUMATICOS 225/65 R17 102T CON VALVULA Y BALANCEO, GUIA N° 41670 $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000

Total Neto	$ 492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.480
TOTAL OC	$ 585.480