1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1449-19-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1449-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 11 - Región de Aysen General Carlos Ibanez del C. Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Simon Bolivar 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 233 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Simon Bolivar 367 Comuna Coyhaique Impuesto 1497226,5 Dirección de Envío de la Factura Simon Bolivar 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paulina Razón Social MARÍA PAULINA MUÑOZ CALQUÍN R.U.T. 8.830.126-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal paulina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 9.391.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.391.694 $ 9.391.694

Total Neto	$ 9.391.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 1.497.226
TOTAL OC	$ 10.888.920