1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-706-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Reparaciones -Vehiculos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-25-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 / 2152206002 - PO N°94 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 4765,96646 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geordy Heinrich Razón Social Serviteca Geordy Stange E.I.R.L. R.U.T. 76.207.029-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Geordy Heinrich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida Reparación neumático Reparación neumático $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39101606 ampolletas de arco 1 Unidad no definida Ampolleta 12 volt luz alta y baja Ampolleta 12 volt luz alta y baja $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 25.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.766
TOTAL OC	$ 29.850