Orden de Compra. Nº608-8672-AG24 "(ERR) Soporte TV. ( U. Calidad y Seg. del Paciente)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-8672-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra (ERR) Soporte TV. ( U. Calidad y Seg. del Paciente)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11264
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación calle alvarez 1532 Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 3857
Dirección de Envío de la Factura calle alvarez 1532 Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office-Max
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA LIMITADA
R.U.T. 76.059.035-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Office-Max
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111802
Soportes de televisión1UnidadBO53040 Soporte de televisión 50" (pulgadas) plegable , buena calidad, indicar tiempo de entregaBO53040 Soporte de televisión 50" (pulgadas) plegable , buena calidad, indicar tiempo de entrega $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
Total Neto $ 20.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.857
TOTAL OC $ 24.157


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.693.104-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.591-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.689.663-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.216.568-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.136.766-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.059.035-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.406.747-7 Ver adjunto