1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1239-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION TICS SEPTIEMBR FR 2023-144-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5040 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 78000 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ARMANDO SOTO RAMIREZ Razón Social MIGUEL ARMANDO SOTO RAMIREZ R.U.T. 19.737.219-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ARMANDO SOTO RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida   TD SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES, HARDWARE, SOFTWARE Y SISTEMAS; MANTENCIÓN DE REDES INFORMÁTICAS, PARA EL SERVICIO DE SALUD DE IQUIQUE MES DE NOVIEMBRE 2023 RES. TD .2.426 DE FECHA 24/05/2023 $ 522.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000 $ 522.000

Total Neto	$ 522.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 78.000
TOTAL OC	$ 600.000