1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-699-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema 5024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 103781,42 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SECURITY WOLVES Razón Social CASTRO Y STUARDO LIMITADA R.U.T. 76.845.493-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SECURITY WOLVES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global Servicio de Seguridad Privada por actividad de Festi Geek en la Comuna de San Javier, solicitud N°108 de Fomento Productivo. Imputación:22-08-999; CC:5024 05-1226   $ 546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.218 $ 546.218

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.781
TOTAL OC	$ 649.999