Orden de Compra. Nº
3420-28-AG24
"
Adquisición de elementos y repuestos para dar mantenimiento a las instalaciones del Predio Militar "Lo Aguirre" (compra ágil: 3420-21-COT24)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3420-28-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de elementos y repuestos para dar mantenimiento a las instalaciones del Predio Militar "Lo Aguirre" (compra ágil: 3420-21-COT24)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 740100/24/2024 Capitulo 04 "Organismo de Industria Militar " del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.054-0
Dirección de Facturación
Zenteno N° 102
Comuna
Santiago
Impuesto
131989,96
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Predio Militar "Lo Aguirre" Ruta 68 kilometro 20, Pudahuel , Santiago, Región Metropolitana
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PIVA SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA PIVA SPA
R.U.T.
77.658.031-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PIVA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112003
Rastrillos
12
Unidad
Rastrillo (revisar especificaciones técnicas adjuntas)
$ 4.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.032
$ 52.032
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
1
Unidad
Rollo de nylon para desmalezadora
$ 192.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.488
$ 192.488
23153138
Cabezales de corte o desbastado
3
Unidad
Cabezal de desmalezadora (revisar especificaciones técnicas adjuntas)
$ 24.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.964
$ 74.964
27111514
Cortadora de vidrio
1
Unidad
Cortadora de cerámica 80 cm (revisar especificaciones técnicas adjuntas)
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
21101513
Discos
20
Unidad
Disco de corte 4/2 (revisar especificaciones técnicas adjuntas)
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
30181503
Duchas
10
Unidad
Kit de ducha de teléfono (revisar especificaciones técnicas adjuntas)
$ 6.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.380
$ 62.380
40142008
Mangueras para agua
4
Unidad
Rollo de manguera reforzada 3/4 (revisar especificaciones técnicas adjuntas)
$ 46.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.900
$ 187.900
Total Neto
$ 694.684
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.990
TOTAL OC
$ 826.674
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.785.563-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.658.031-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.190.528-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.680.924-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.619.042-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.711.517-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.887.841-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.444.026-7
Ver adjunto