Orden de Compra. Nº
2582-539-SE23
"
OC DESDE 2582-72-LE23 PAGO N°1
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2582-539-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
OC DESDE 2582-72-LE23 PAGO N°1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-72-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.15.051 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna
Santiago
Impuesto
3583665,62
Dirección de Envío de la Factura
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora PMC
Razón Social
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JUAN PATRICIO CEBALLOS E
R.U.T.
77.163.076-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constructora PMC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
1
Unidad
REPOSICIÓN DE REJA ORNAMENTAL PLAZA LOS OLIVOS, COMUNA DE SANTIAGO.
1° ESTADO DE PAGO. Corresponde al 80% del proyecto.
$ 18.861.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.861.398
$ 18.861.398
Total Neto
$ 18.861.398
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.583.666
TOTAL OC
$ 22.445.064