Orden de Compra. Nº
3822-168-AG23
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a compra ágil: 3822-209-COT23 SERVICIOS DE ELECTRICIDAD RENOVACIÓN DE ILUMINARIA ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA SOLIC N° 242
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3822-168-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
a compra ágil: 3822-209-COT23 SERVICIOS DE ELECTRICIDAD RENOVACIÓN DE ILUMINARIA ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA SOLIC N° 242
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
79040
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CMCTERAN SPA
Razón Social
CMCTERAN SPA
R.U.T.
77.745.645-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CMCTERAN SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121203
Conductos eléctricos
1
Unidad no definida
RETIRAR LUMINARIA TUBOS LED (64) Y REVISIÓN DE RED ELÉCTRICA
$ 96.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
39121203
Conductos eléctricos
1
Unidad no definida
INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESTANCO LED (64) Y REVISAR QUE QUEDE EN PERFECTAS CONDICIONES
$ 320.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
Total Neto
$ 416.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.040
TOTAL OC
$ 495.040
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.042.777-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.745.645-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.010.002-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.074.471-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
11.585.037-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.620.169-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.390.134-3
Ver adjunto