1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-84-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE AGUA PURIFICADA CUARTEL SIAT OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 55308,24 Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Purificada Bellavista Razón Social PURIFICADORA DE AGUA ALEJANDRO SALAZAR RIVERA E.I.R.L. R.U.T. 77.665.584-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua Purificada Bellavista Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 104 Unidad 104 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA CUMPLE CON LO SOLICITADO $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.096 $ 291.096

Total Neto	$ 291.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.308
TOTAL OC	$ 346.404

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.665.584-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.173.854-0 Ver adjunto