1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5043-66-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD "DÍA DEL TRUEQUE DE AVES" compra ágil: 5043-63-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOMENTO PRODUCTIVO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001-4 del sistema SMC Ficha Nº69. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 79751,17 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO Razón Social MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO R.U.T. 14.587.802-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio de alimentación para 60 personas, debe contener: 20kg de longaniza, 15kg de pan, 20 botellas de bebidas gaseosa de 3 litros sabor cola, limón y naranja , 10 litros de aceite, 23kg de masa sopaipillas, 15 paquetes de tallarines, 3 bolsas de 900gramos de salsa de ají, 2 tarros de café tradición de 170gr., 5 botellas de agua mineral con gas de 1.6 litros.   $ 272.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.017 $ 272.017 14111703 Toallas de papel 4 Unidad Toalla de papel de 80 metros.   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444 52121602 Servilletas 12 Unidad Servilleta paquete x 50 unidades.   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad Vasos de café o té (líquidos calientes)   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.250 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad Vasos para bebidas o agua.   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad Bolsa de basura de 110x120.   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140 14111704 Papel higiénico 10 Unidad Papel higiénico doble hoja   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110

Total Neto	$ 419.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.751
TOTAL OC	$ 499.494

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.587.802-0 Ver adjunto