Orden de Compra. Nº
1058106-422-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058106-175-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1058106-422-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058106-175-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fármarcos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T.
61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1394
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T.
61.607.005-3
Dirección de Facturación
CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE
Comuna
Quirihue
Impuesto
257640
Dirección de Envío de la Factura
CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPKO CHILE S.A.
Razón Social
OPKO CHILE S.A.
R.U.T.
76.669.630-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
400
Frasco
LACTULOSA 66,7 % 200 ML FECHA VENCIMINETO FEBRREO 2026
LACTULOSA 66 , 7 % 200 ML FECHA VENCIMIENTO FEBRERO 2026
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.356.000
$ 1.356.000
Total Neto
$ 1.356.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 257.640
TOTAL OC
$ 1.613.640
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.786.297-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.673.367-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.583.750-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.956.140-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.262.422-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.079.782-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.669.630-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.830.090-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
78.583.750-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.985.933-0
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.696.518-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.786.297-0
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.262.422-2
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.079.782-0
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.167.536-2
Ver adjunto