1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
770-66-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SALA CUNA CAROL GANTER /CBV |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta |
Razón Social |
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta |
R.U.T. |
60.604.000-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 180 piso 7, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta |
R.U.T. |
60.604.000-8 |
Dirección de Facturación |
Teatinos 180 piso 7, Santiago |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180 piso 7, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Anatolia |
Razón Social |
SOCIEDAD EDUCATIVA PRE ESCOLAR ANATOLIA SOCIEDAD A
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R.U.T. |
76.560.897-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Anatolia |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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