Orden de Compra. Nº
926-142-SE24
"
Manten.Instalación y retiro de gráficas 926-5-LQ24
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
926-142-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Manten.Instalación y retiro de gráficas 926-5-LQ24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
926-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT
Razón Social
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T.
61.959.700-1
Dirección de Unidad de Compra
agustinas 1382, Piso 3 , Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 453 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T.
61.959.700-1
Dirección de Facturación
agustinas 1382, Piso 3 , Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
15966386,546
Dirección de Envío de la Factura
agustinas 1382, Piso 3 , Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERCOM
Razón Social
SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA
R.U.T.
76.774.900-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERCOM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81102202
Transporte urbano
1
Global
La ejecución y pago se realizarán conforme a lo indicado en Resolución que aprueba contrato y sus modificaciones.
Mantención, instalación y retiro de gráficas del sistema de información al usuario en puntos de parada del sistema de transporte público metropolitano.
$ 84.033.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.033.613
$ 84.033.613
Total Neto
$ 84.033.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966.387
TOTAL OC
$ 100.000.000