Orden de Compra. Nº
3810-1204-SE24
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ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA HABITALIDAD, SOLICITUD 1369/24, PROGRAMAS COMUNITARIOS CONVENIOS
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1204-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA HABITALIDAD, SOLICITUD 1369/24, PROGRAMAS COMUNITARIOS CONVENIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
38760
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
6
Unidad
PALA BASURA CON MANGO-UNIDAD
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14111704
Papel higiénico
6
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO, 4 ROLLOS, DOBLE HOJA 25 MTS.-UNIDAD
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
PAÑO ESPONJA ULTRA ABSORBENTES (1UNID)-UNIDAD
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
6
Unidad
BASURERO CAPACIDAD 100 LT CON TAPA Y RUEDAS COLORES-UNIDAD
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
CLORO TRADICIONAL 1 LITRO-UNIDAD
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
CLORO GEL 900 ML-UNIDAD
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL-UNIDAD
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
PACK 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL MAXI ROLLO TRIPLE HOJA 20 METROS C/U-UNIDAD
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
Total Neto
$ 204.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.760
TOTAL OC
$ 242.760