1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-11489-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CLIPS DE POLIURETANO MEDIUM LARGE // 224-314 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12582 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1436, CONCEPCIÓN. BODEGA DE INSUMOS HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE. Comuna Concepción Impuesto 516593,28 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1436, CONCEPCIÓN. BODEGA DE INSUMOS HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medisan Limitada Razón Social COMERCIALIZADORA MEDISAN LIMITADA R.U.T. 77.693.540-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Medisan Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294922 Ligadores endoscópicos 168 Unidad CLIPS DE POLIURETANO MEDIUM LARGE // 224-314 -Material Poliuretano -Similar o equivalente a Vas-Q-Clip o Hem-o-Lok -Tamaño: Medium Large al menos 1 un de aplicador SOBRE X 6 CLIPS DE POLIURETANO MEDIUM-LARGE VAS-Q-CLIP, NANOVA ORIGEN USA. FORMATO: CAJA DE 14 SOBRES REF: 2231. DESPACHO 1 DÍA HÁBIL DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. $ 16.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718.912 $ 2.718.912

Total Neto	$ 2.718.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.593
TOTAL OC	$ 3.235.505