1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-379-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REAJUSTE AMIPASS FUNCIONARIOS MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 849 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715 Comuna * Impuesto 69717,4068 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad RECARGA TARJETA FUNCIONARIOS (2089 RECARGAS X 193.5), SEGÚN RESOLUCIÓN N°246 - 2159 ATD SOLICITUD N°12 RECARGA TARJETA FUNCIONARIOS (2089 RECARGAS X 193.5), SEGÚN RESOLUCIÓN N°246 - 2159 ATD SOLICITUD N°12 $ 374.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.805 $ 374.805

Total Neto	$ 374.805
Descuento	$ 7.871
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.717
TOTAL OC	$ 436.651