1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-231-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra BOMBINES, AGUJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 19472,60334 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE Razón Social MARGOT PATRICIA GRANDÓN DOMKE R.U.T. 10.419.326-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102208 Infladores de aire 4 Unidad BOMBINES DE PIE BOMBINES DE PIE $ 24.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.444 $ 97.445 42142516 Agujas con aberturas 30 Unidad AGUJAS AGUJAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 102.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.473
TOTAL OC	$ 121.960