1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-157-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PERMISOS DE CIRCULACION DESDE 2546-12-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2546-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/616 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue #1441 Comuna Padre Las Casas Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráfica21 SpA Razón Social GRÁFICA21SPA R.U.T. 76.675.899-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gráfica21 SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101603 Publicidad en Internet 1 Unidad no definida LINEA 3- SERVICIO PUBLICIDAD EN PRENSA DIGITAL El material a publicar deberá ser enviado a lo menos un día antes a la fecha de publicación. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000