1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5586-3161-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
JG COMPRA DE SOPORTES GRAFICOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-317-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Facturación |
francisco salazar 1145 |
Comuna |
Temuco |
Impuesto |
2755000 |
Dirección de Envío de la Factura |
francisco salazar 1145 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Marcela Patricia |
Razón Social |
MARCELA PATRICIA PÉREZ FIERRO
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R.U.T. |
12.987.949-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marcela Patricia |
Socios y accionistas principales
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