1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-485-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE IMPRESIÓN: 2950-191-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 107122 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHOS DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO, SE DEBE COTIZAR EL LISTADO COMPLETO PARA SU ACEPTACIÓN. TINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO ORIGINALES CANON, DESPACHO GRATUITO, ENTREGA EN 2 DÍAS. $ 563.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.800 $ 563.800

Total Neto	$ 563.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.122
TOTAL OC	$ 670.922