Orden de Compra. Nº
3797-516-SE24
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MEDALLAS Y TROFEOS CAMPEONATOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3797-516-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MEDALLAS Y TROFEOS CAMPEONATOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3797-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T.
69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra
calle esmeralda 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T.
69.254.500-1
Dirección de Facturación
calle esmeralda 398
Comuna
Cochrane
Impuesto
204649,1596
Dirección de Envío de la Factura
calle esmeralda 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RAECOY DISEÑOS
Razón Social
FERNANDO MARIO OYARCE AVALOS EIRL
R.U.T.
76.432.042-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RAECOY DISEÑOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101701
Medallas
1
Unidad no definida
ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATOS DE BABY FUTBOL Y BASQUETBOL EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVIERNO OFICINA DE DEPORTES, SEGUN SE DETALLA EN LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA.
$ 1.077.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.077.101
$ 1.077.101
Total Neto
$ 1.077.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 204.649
TOTAL OC
$ 1.281.750