1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-352-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMION GRUA PARTSALIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 288813,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruas torres Razón Social LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.334.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gruas torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 6 Hora ARRIENDO GRÚA 75 TONELADAS   $ 198.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.384 $ 1.188.384 24101625 Grúas convencionales sobre camión 6 Hora ARRIENDO CAMIÓN PLUMA 6 TONELADAS   $ 55.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.686 $ 331.686

Total Neto	$ 1.520.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.813
TOTAL OC	$ 1.808.883