1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1001-62-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 240065 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS ZUIVER Razón Social AGUAS RÍO BLANCO SPA R.U.T. 77.160.945-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS ZUIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 83 Unidad AGUA PURIFICADA 20 LT RECARGA FACTURA N°3745 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.500 $ 373.500 50202301 Agua 70 Unidad AGUA PURIFICADA 5 LT DESECHABLE FACTURA N°3745 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 50202301 Agua 750 Unidad BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 CC S/GAS FACTURA N°3745 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.263.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.065
TOTAL OC	$ 1.503.565