Orden de Compra. Nº
1256505-112-AG24
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Adquisición de Insumos de difusión para los alumnos y todos los participantes de establecidos al programa HPV II, JUNAEB OC: 1256505-81-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1256505-112-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Insumos de difusión para los alumnos y todos los participantes de establecidos al programa HPV II, JUNAEB OC: 1256505-81-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T.
71.015.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000--000 del sistema CASHCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE
R.U.T.
71.015.300-0
Dirección de Facturación
Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
Comuna
San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto
207563,03
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat #821 San Vicente T.T.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ckcim Diseño
Razón Social
CKCI DISEÑO SPA
R.U.T.
76.844.479-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ckcim Diseño
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102503
Sombreros
1
Unidad no definida
Adquisición de Insumos de difusión para los alumnos y todos los participantes de establecidos al programa HPV II, JUNAEB.
$ 1.092.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092.437
$ 1.092.437
Total Neto
$ 1.092.437
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 207.563
TOTAL OC
$ 1.300.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.844.479-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.946.943-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
13.571.232-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.435.383-6
Ver adjunto