Orden de Compra. Nº
2153-498-CC24
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COMPUTADORAS AIO Y NOTEBOOK ARRIENDO 1058569-3-LR23
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2153-498-CC24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPUTADORAS AIO Y NOTEBOOK ARRIENDO 1058569-3-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1058569-3-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 970 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Facturación
Comercio 19856
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
10326794,88
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TNS CHILE
Razón Social
TNS CHILE-TECHNETSECURITY SPA
R.U.T.
76.011.397-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TNS CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
47
Mes
arriendo notebook (10) cuota 2 a 48, licitación 1058569-3-lr23
arriendo notebook (10) cuota 2 a 48, licitación 1058569-3-lr23
$ 324.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.237.165
$ 15.237.165
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
47
Mes
arriendo PC (25) cuota 2 de 48, licitación 1058569-3-lr23
arriendo PC (25) cuota 2 de 48, licitación 1058569-3-lr23
$ 832.221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.114.387
$ 39.114.387
Total Neto
$ 54.351.552
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.326.795
TOTAL OC
$ 64.678.347