1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-357-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDAS PEDAGOGICAS LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 87016,8023 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social MARISOL DEL CARMEN LUENGO BAOS R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 50 Bolsa COLACIONES DE VIAJE CON ENTREGA PARCIALIZADA -1 Yogurt con cereal 1+1 -1 fruta -2 sándwich jamón queso -2 cajas de leche 200ml -1 chocolate pequeño 14grs $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.150 $ 336.134 50101634 Fruta fresca 58 Bolsa COLACIONES SIMPLES CON ENTREGAS PARCIALIZADAS -1 jugo 200 ml -1 sándwich jamón queso -1 fruta $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.858 $ 121.849

Total Neto	$ 457.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.017
TOTAL OC	$ 545.000