Orden de Compra. Nº
1718-995-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1026-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1718-995-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1026-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1566 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa Nº 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
144837
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carlos Alberto Vargas Castillo
Razón Social
CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO
R.U.T.
13.940.082-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Carlos Alberto Vargas Castillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
750
Unidad
PILAS AA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.000
$ 435.000
26111702
Pilas alcalinas
250
Unidad
PILAS AAA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
14121503
Cartulina
5000
Unidad
CARTULINA OFICIO 180 GRAMOS
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
44121701
Lápiz pasta
190
Unidad
LAPICERAS NEGRAS
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.300
$ 32.300
Total Neto
$ 762.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 144.837
TOTAL OC
$ 907.137
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.365.521-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.820.837-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.438.196-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.438.196-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
92.642.000-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.494.650-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
13.940.082-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
15.817.137-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.753.243-K
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
13.688.881-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.276.067-3
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.710.414-6
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.061.008-9
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.689.795-7
Ver adjunto