1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3232-340-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO TORRES DE ILUMINACION MOVIL - SC N°81150 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESDE COMPRA ÁGIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
R.U.T. |
69.073.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
R.U.T. |
69.073.500-8 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
Comuna |
Santo Domingo |
Impuesto |
191596 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
23-03-2024 |
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Proveedor |
788316305 |
Razón Social |
SUMINISTROS DE NAVES METALMAR COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.831.630-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
788316305 |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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