Orden de Compra. Nº
1043046-204-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-113-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1043046-204-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-113-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T.
62.000.450-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T.
62.000.450-2
Dirección de Facturación
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN
Comuna
Chillán
Impuesto
48187,8
Dirección de Envío de la Factura
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gatofelix
Razón Social
IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ
R.U.T.
6.042.357-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gatofelix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza
40
Unidad
CEPILLO DENTAL ADULTO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.560
$ 26.560
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
TOALLAS HIGIÉNICAS DE 8 UNIDADES CADA PAQUETE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.920
53131628
Shampoo
300
Unidad
SHAMPOO INDIVIDUAL SACHET
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.300
$ 45.300
42151910
Dispositivos de limpieza dental o accesorios
40
Unidad
PASTE DENTAL ADULTO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
14111703
Toallas de papel
70
Unidad
TOALLAS HÚMEDAS DE 40 UNIDADES CADA PAQUETE O SIMILAR
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
14111704
Papel higiénico
40
Paquete
PAQUETE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES DE 25 METROS O SIMILAR
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.360
$ 43.360
Total Neto
$ 253.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.188
TOTAL OC
$ 301.808
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.431.105-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.137.595-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.576.352-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
6.042.357-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.649.768-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.089.704-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto