Orden de Compra. Nº1216083-52-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216083-50-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216083-52-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216083-50-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
R.U.T. 65.174.423-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
R.U.T. 65.174.423-7
Dirección de Facturación ARGOMEDO 753
Comuna Curicó
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura ARGOMEDO 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rapallo Spa
Razón Social INVERSIONES RAPALLO SPA
R.U.T. 76.695.393-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rapallo Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadSERVICIO DE ARREGLO Y MANTENCION PREVENTIVA A CLINICA SOMOS DENT. SE SOLICITA A LOS OFERENTES DESCARGAR LA ORDEN DE SERVICIO. QUEDARÁN INADMISIBLES LAS OFERTAS PRESENTADAS QUE NO SEAN DE REALIZACION INMEDIATA  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.695.393-k Ver adjunto