1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067515-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN MINIMUNDO 85814-85815-85816 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación - Jardines VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRES. FONDOS JUNJI del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 455 CURICO Comuna Curicó Impuesto 294899,76 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 455 CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTETERAPIA TIGRE SPA Razón Social ARTETERAPIA TIGRE SPA R.U.T. 77.903.877-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTETERAPIA TIGRE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DIDACTICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MINIMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CURICÒ. DIRECCION DE DESPACHO: Isla Quemada Con Isla Negra - Santa Fe FONO: Gabriela Lecaros Cubillos /962276302 FACTURA DEBE ESTAR DETALLADA POR CADA ITEM DE PRODUCTOS Y ADEMAS AL MOMENTO DE ENVIAR LA FACTURA DEBE INFORMAR OBLIGATORIAMENTE SI FACTORIZA.   $ 1.552.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.552.104 $ 1.552.104

Total Neto	$ 1.552.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.900
TOTAL OC	$ 1.847.004

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto