|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-2428-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
O. Compra Directa Servicio de Cierre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Santa Cruz |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ |
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Errázuriz 921 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ |
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz |
|
Impuesto |
1776500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Security Nets |
|
Razón Social |
MANUEL ANTONIO CARVAJAL NIETO
|
|
R.U.T. |
12.832.106-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Security Nets |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|