Orden de Compra. Nº
3502-561-SE24
"
SC 474, MATERIALES ARREGLO PISO FINANZAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-561-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SC 474, MATERIALES ARREGLO PISO FINANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-160-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna
Traiguén
Impuesto
10382,74
Dirección de Envío de la Factura
BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ariel Viveros Muñoz
Razón Social
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T.
6.703.856-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201609
Adhesivos de termo impregnación
1
Galón
SELLADOR ACRILICO
$ 23.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.445
$ 23.445
30111601
Cemento
3
Bolsa
ADHESIVO CANIDA X 25 KG
$ 2.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.016
$ 8.016
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA MURO INTERIOR X 1 KG
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
PINTURA ESMALTE AL AGUA
$ 22.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.345
$ 22.345
Total Neto
$ 54.646
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.383
TOTAL OC
$ 65.029