1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TÓTEM ORDENAMIENTO DE FILAS, FEBRERO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera #820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 (Arriendo de Maquinas y Equipos) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 107066,71 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DTS Razón Social DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SUSTENTABLES SPA R.U.T. 76.754.034-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DTS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida Arriendo Servicio de Totem, Ordenamientos de filas, correspondiente a los servicios del mes de febrero 2024, cuota 14 de 24.   $ 563.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.509 $ 563.509

Total Neto	$ 563.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.067
TOTAL OC	$ 670.576