1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-910-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ÁREA T.I.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 269868,4 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora fennix spa Razón Social COMERCIALIZADORA FENNIX SPA R.U.T. 77.939.068-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercializadora fennix spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171517 Sopletes 1 Unidad REQUERIMIENTOS CONFORME AL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ARCHIVO ADJUNTO.   $ 1.420.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.360 $ 1.420.360

Total Neto	$ 1.420.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.868
TOTAL OC	$ 1.690.228

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.325.183-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.939.068-3 Ver adjunto