1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-61-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Alojamientos para personal apoyo Fiesta del Ovejero 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tunkelen Razón Social SUC MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY R.U.T. 53.180.080-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal tunkelen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 2 Unidad Alojamiento hab. doble Tunkelen 01-02/03/2024 Alojamiento hab. doble Tunkelen 01-02 /03/2024 $ 95.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.092 $ 191.092

Total Neto	$ 191.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 191.092

Justificación de exención de impuesto