1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-900-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PED.126/1877: 2424-102-L124-MANGUERA DE PVC-SRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-102-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1144 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 321765 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEBOMBAS SPA Razón Social INGENIERIA DE BOMBEO SPA R.U.T. 76.867.982-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEBOMBAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 75 Metro Lineal Se requiere manguera de PVC liquiflex, color amarillo. De acuerdo a ficha técnica en adjuntos. manguera de PVC liquiflex, color amarillo. De acuerdo a ficha técnica en adjuntos. $ 22.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.693.500 $ 1.693.500

Total Neto	$ 1.693.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.765
TOTAL OC	$ 2.015.265