Orden de Compra. Nº
630424-407-SE24
"
COMPRAMATERIALES DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-407-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAMATERIALES DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
200571,6
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bernardo Gabriel
Razón Social
BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T.
17.247.922-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
200
Pliego
CARTULINAS DE COLORES 20 C/U
CARTULINAS DE COLORES 20 C/U
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
14111610
Cartulina
50
Pliego
CARTULINA BLANCA
CARTULINA BLANCA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111610
Cartulina
200
Pliego
CARTULINA ESPAÑOLA COLORES VARIOS 20 C/U
CARTULINA ESPAÑOLA COLORES VARIOS 20 C/U
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
44121708
Marcadores
360
Unidad
PLUMÓN RECARGABLE PILOT V BOARD MASTER COLORES ROJO, AZUL Y NEGRO 120 c/color
PLUMÓN RECARGABLE PILOT V BOARD MASTER COLORES ROJO, AZUL Y NEGRO 120 c/color
$ 1.898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 683.280
$ 683.280
44121712
Recambios para marcadores
180
Unidad
RECARGAS PLUMONES PILOT V BOARD MASTER COLORES ROJO,AZUL, NEGRO 60 c/color
RECARGAS PLUMONES PILOT V BOARD MASTER COLORES ROJO,AZUL, NEGRO 60 c/color
$ 1.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.360
$ 207.360
Total Neto
$ 1.055.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.572
TOTAL OC
$ 1.256.212