1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-109-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA LICEO GABRIELA MISTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 135850 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEIM Razón Social LUIS GILBERTO ÁVILA ALARCÓN R.U.T. 12.234.827-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEIM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad 01 PCDU IMPRESORA RICOJ MP 2555 (SERIE: C398P500707) 01 FUNSING FILM 01 RODILLO DE PRESION 01 TERMISTOR 02 KIT DE GOMAS ALIMENTADORAS MANTEN CION Y LIMPIEZA (DESMONTE CPU, ASPIRADO DEL EQUIPO ZONA PCU, TONERA, UNIDAD DUPLEX, BANDEJAS DE PAPEL, LIMPIEZA GOMAS ALIMENTADORAS, VIDRIO ANTITONER, GOMA PAÑETE Y SENSORES ADF, CRISTALES DE EXPOSICION, SENSEOR DE REGISTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO DEBEN INDICAR GARANTIA DEL EQUIPO PORT LA MANTENCION Y LIMPIEZA)   $ 715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000

Total Neto	$ 715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.850
TOTAL OC	$ 850.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.234.827-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.145.939-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.381.442-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.776.240-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.457.885-4 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.597.729-0 Ver adjunto