1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-322-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REVESTIMIENTO EXTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 469282,9 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad MATERIALES DE REVESTIMIENTO EXTERIOR SE ADJUNTA LISTADO CON DETALLE DE LO SOLICITADO EL PROVEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION MAS FICHA TECNICA DE LO OFERTADO   $ 2.469.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.469.910 $ 2.469.910

Total Neto	$ 2.469.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.283
TOTAL OC	$ 2.939.193