1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2168-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 Título Descripción LEY N° 19983 FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 100 Unidad ROLLO ADHESIVO TIPO FIXOMULL DE 10X10MT CODIGO PROVEEDOR: 6903700000 CAJA POR UNIDAD. VIGENCIA DE 5 AÑOS. ROLLO ADHESIVO TIPO FIXOMULL DE 10X10MT CODIGO PROVEEDOR: 6903700000 CAJA POR UNIDAD. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 42311520 Cintas médicas no adhesivas 50 Unidad VENDA ELASTICA 10CM PARA VARICES CODIGO PROVEEDOR: 6902800000 CAJA POR UNIDAD VENDA ELASTICA 10CM PARA VARICES CODIGO PROVEEDOR: 6902800000 CAJA POR UNIDAD $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000