1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 643 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 335294,14 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS R.U.T. 71.540.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida     $ 1.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.706 $ 1.764.706

Total Neto	$ 1.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.294
TOTAL OC	$ 2.100.000