1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 594807-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO ALMIRANTE MONTT Razón Social MONTT R.U.T. 61.979.670-5 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MONTT R.U.T. 61.979.670-5 Dirección de Facturación AV ALTAMIRANO S/N, MOLO DE ABRIGO, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 51546,2608354 Dirección de Envío de la Factura AV ALTAMIRANO S/N, MOLO DE ABRIGO, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, HH´S 4064547 Y 4193979, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE 2024 Y 20 DE ENERO DE 2025. CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO. $ 121.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.895 $ 121.895 44101501 Fotocopiadoras 23299 Unidad SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, HH´S 4064547 Y 4193979, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE 2024 Y 20 DE ENERO DE 2025. COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.794 $ 149.401

Total Neto	$ 271.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.546
TOTAL OC	$ 322.842