1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-781-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio de Traslado de Oxigeno 2102-91-L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-91-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2883 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO DEL CARMEN Razón Social FERNANDO DEL CARMEN SOLAR PEÑA R.U.T. 9.458.732-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 4911 Unidad CONVENIO SERVICIO DE TRASLADO DE OXIGENO CONVENIO SERVICIO DE TRASLADO DE OXIGENO $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.627.385 $ 2.627.385

Total Neto	$ 2.627.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.627.385

Justificación de exención de impuesto