1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230-103-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 699 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. Comuna Los Andes Impuesto 77592,96 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVEBRAIN Razón Social CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.344.234-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACTIVEBRAIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121132 Papel calco 20 Unidad 20 unidades de papel calco oficio de 25 hojas cada uno PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERA INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE ESTA EMITIEDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMRPA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA". $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.660 $ 59.660 44102402 Fechadores o numeradores 30 Unidad 30 unidades de fechadores de 5mm. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERA INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE ESTA EMITIEDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMRPA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA". $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 41111901 Contadores 100 Bolsa 100 bolsas de elásticos blancos 60x1.6mm 500grs. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERA INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE ESTA EMITIEDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMRPA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA". $ 2.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.600 $ 286.600 42152709 Elásticos ortodónticos 4 Unidad 4 contadores manuales de 4 dígitos de acero inoxidable PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERA INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE ESTA EMITIEDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMRPA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA". $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.724

Total Neto	$ 408.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.593
TOTAL OC	$ 485.977

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.344.234-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto