1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2179-301-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2179-55-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Temuco Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 1077 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001001 del sistema Cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 1077 3er piso Comuna Temuco Impuesto 39865,8 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 1077 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO R.U.T. 76.232.153-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES Y VASOS , CORRESPONDIENTE A AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES Y VASOS , CORRESPONDIENTE A AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024 $ 209.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.820 $ 209.820

Total Neto	$ 209.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.866
TOTAL OC	$ 249.686